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大海老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-12 11:28

你好，在第四季度不勾選加計(jì)扣除，新政只是說在第三季度勾選加計(jì)扣除，之前多填寫的部分，在匯算清繳時(shí)再做更正。
（一）企業(yè)10月份預(yù)繳申報(bào)第3季度（按季預(yù)繳）或9月份（按月預(yù)繳）企業(yè)所得稅時(shí)，可以自主選擇就前三季度研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除優(yōu)惠政策。
對10月份預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠的，可以在2022年辦理2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。

微星 追問

2022-01-12 11:31

好的，那我第三季度填的金額比較多，然后匯算清繳的時(shí)候會少三四十萬，這樣會不會有什么影響呀

大海老師 解答

2022-01-12 11:34

第三季度填的金額比較多，然后匯算清繳的時(shí)候會少三四十萬，可能涉及到匯算清繳補(bǔ)稅
最正規(guī)的做法是對第三季度申報(bào)表做更正申報(bào)

微星 追問

2022-01-12 11:36

不需要補(bǔ)稅，第三季度盈利比較多，第四季度基本是虧損的，如果更正第三季度報(bào)表，那我第四季度會退稅，這種情況我還需要做更正嗎

大海老師 解答

2022-01-12 11:39

不需要補(bǔ)稅的話，可以在匯算清繳做調(diào)整

微星 追問

2022-01-12 11:43

好的，謝謝，我這樣操作會不會容易被查呀

大海老師 解答

2022-01-12 11:44

總體來看并沒有故意漏繳稅款，第三季度你自查發(fā)現(xiàn)問題，已經(jīng)在匯算清繳做了調(diào)整，沒關(guān)系的

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
個(gè)體戶經(jīng)營所得沒有規(guī)定一定匯算清繳，個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng)，不包括經(jīng)營所得
2022-03-20 22:28:33
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