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張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好,看情況,金額大,抽查到了就交,一般不交
2022-01-11 14:51:02

你好,就是為了核銷的哦
2019-06-20 11:24:37

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企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表7怎么填
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企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表7怎么填50
我公司實際沒有附表7里的那些項,可是問題現(xiàn)在是,如果不填,那么國稅網(wǎng)站上的<關聯(lián)業(yè)務報告表>不能保存,如果不能保存那也就不能申報,我都試一天了,有沒有哪位高手知道的,幫忙一下吧?
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anrinima
LV.18 2016-02-04聊聊
請按照企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表填報說明填報,注意對話框,沒有關聯(lián)業(yè)務,選擇否。
1、企業(yè)所得稅申報表及附表可以與關聯(lián)業(yè)務往來報告表分開保存,但在其錄入結束并進行數(shù)據(jù)保存時應給出提示“企業(yè)若存在與關聯(lián)方業(yè)務往來、境外投資或?qū)ν庵Ц犊铐椀仁马椀?,請按稅法?guī)定填報關聯(lián)交易報告表”;
2、在從所得稅年度申報表及附表模塊轉(zhuǎn)入關聯(lián)業(yè)務往來報告表模塊時,增加提示對話框:
對話框1:“存在關聯(lián)關系和關聯(lián)交易(是/否)?如果選擇“是”,則填寫《企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表》表一至表七內(nèi)容;選擇“否”,則不填后面的相關報表?!痹趶棾錾鲜鰧υ捒虻耐瑫r,提示以下信息:
《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第四十三條:企業(yè)向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表時,應當就其與關聯(lián)方之間的業(yè)務往來,附送年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表。
《特別納稅調(diào)整實施辦法(試行)》第105條:企業(yè)未按本辦法的規(guī)定向稅務機關報送企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表,或未保存同期資料或其他相關資料的,依照征管法第六十條和第六十二條的規(guī)定處理。
2020-05-13 19:55:47

您好對境外付匯的都需要填寫
2020-05-13 20:53:08

是的,A-01表示付的關稅,L-02是增值稅
2019-07-12 11:00:33
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