公司自己的小餐廳用于來客戶接待用餐，菜品這部分的支出沒有發(fā)票的。如何入賬？謝謝！

答： 你好，做無票費用支出，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理 借：管理費用—業(yè)務招待費，貸：庫存現(xiàn)金等科目?

老師，我們單位有員工餐廳，沒有票，這筆支出怎么入賬呢

答： 500元以下的用收據(jù)入賬即可，500元以上的需要根據(jù)發(fā)票入賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，出差餐費有餐廳打印的收據(jù)，但沒有發(fā)票，可以會計入賬嗎？能稅前列支嗎？

答： 是能夠會計入賬的。 如果您保留相關(guān)的憑證是能夠稅前列支進行企業(yè)所得稅扣除的。 感謝您的提問