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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-11 09:03

您好,不是,不可能出現(xiàn)您說(shuō)的情況,

思雨sy 追問(wèn)

2022-01-11 09:49

那應(yīng)該怎么理解

小林老師 解答

2022-01-11 09:50

您好,就是兩個(gè)業(yè)務(wù),一個(gè)是收貨收票沒(méi)付款,一個(gè)是付款沒(méi)收貨沒(méi)收票

思雨sy 追問(wèn)

2022-01-11 09:58

但是收了貨的話,材料暫估不應(yīng)該為0啊

小林老師 解答

2022-01-11 10:17

您好,暫估零,只有兩種可能,收貨收票或沒(méi)收貨沒(méi)收票

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您好,不是,不可能出現(xiàn)您說(shuō)的情況,
2022-01-11 09:03:36
您好,材料暫估為零,意思是沒(méi)有暫估的材料,都是發(fā)票已經(jīng)收到才入的材料。
2022-01-11 08:49:36
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的
2021-12-24 14:39:33
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好,可以按這樣賬務(wù)處理: 暫估入庫(kù)時(shí):   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫(kù)的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫(kù)未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
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