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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-03 11:52

可是發(fā)票的金額可能與實際發(fā)給員工的錢數(shù)不一樣，怎么處理呢？

蘇都琪琪格 追問

2017-03-03 12:01

怎么一致啊，到底按實發(fā)金額還是按發(fā)票金額入賬啊？如果按照實發(fā)金額，就會與發(fā)票金額不一致，如果按照發(fā)票金額，就會導(dǎo)致庫存現(xiàn)金日記賬對不上啊。

袁老師 解答

2017-03-03 11:51

少做工資，找發(fā)票報銷費用吧

袁老師 解答

2017-03-03 11:53

用發(fā)票報銷，金額搞一致就好了

袁老師 解答

2017-03-03 12:02

如果你理解不了，還是按原來方法做吧，或者你再想想

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相關(guān)問題討論
你好！ 先扣保險，扣完保險后的應(yīng)付工資為基數(shù)，再扣個稅。
2022-01-23 13:58:00
你好，到大廳去修改申報。
2018-03-20 16:26:43
你好，有發(fā)工資就要申報個稅的
2022-01-06 22:01:40
同學(xué)你好 添加在工資里
2021-11-09 08:32:16
您好，匯算清繳或下個月申報補充即可
2021-08-24 14:54:56
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