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送心意

庾老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2022-01-10 14:12

你好，需要先計提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的
所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計提所得稅的

呵呵 追問

2022-01-10 14:18

我的意思是：先要計算出利潤總額，利潤總額是不包括所得稅費(fèi)用的，所以應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)完12月份損益，計算出了利潤總額，再去報稅稅系統(tǒng)測算了預(yù)交所得，然后記所得稅賬，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤，是這樣子的流程嗎？

庾老師 解答

2022-01-10 14:20

是的，就是這么個過程

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%計提所得稅就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 一般是出報表來看利潤總額來計提或者是自己先計算出利潤金額 計算所得稅來計提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去計提所得稅，只有交稅才去計提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先計提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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