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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-10 13:49

你好 ;  你之前 的發(fā)票收到的是怎么掛科目的。我看看怎么轉(zhuǎn) ; 你計入成本費(fèi)用去可以 ;但是你還是因為發(fā)票  問題要調(diào)增 的。 而且跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的

微笑向前 追問

2022-01-10 14:02

收到發(fā)票時:借:庫存商品  應(yīng)交稅金一進(jìn)項稅

微笑向前 追問

2022-01-10 14:03

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金一進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

meizi老師 解答

2022-01-10 14:08

你好;   嗯是的。  這樣來結(jié)轉(zhuǎn)     借庫存商品貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  ;       借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品  ;     補(bǔ)所得稅和增值稅   

微笑向前 追問

2022-01-10 14:31

利潤分配在借方,那不是所得稅應(yīng)退而不是應(yīng)補(bǔ)了嗎?即轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額變成成本增加了?

meizi老師 解答

2022-01-10 14:41

你好 ;    你現(xiàn)在是去轉(zhuǎn)出 增加  成本金額 ;然后 去 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)你原來少結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ;     

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你好 ; 你之前 的發(fā)票收到的是怎么掛科目的。我看看怎么轉(zhuǎn) ; 你計入成本費(fèi)用去可以 ;但是你還是因為發(fā)票 問題要調(diào)增 的。 而且跨年了要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的
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