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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-03 08:56

老師不太明白，能說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎？幫我把分錄寫(xiě)出來(lái)好嗎？

小蕊 追問(wèn)

2017-03-03 09:01

老師，客戶給了現(xiàn)金我應(yīng)該把應(yīng)收賬款科目換成庫(kù)存現(xiàn)金是吧？ 
還有2月份的正數(shù)分錄跟3月份的負(fù)數(shù)分錄不就抵消了嗎？我3月份是不是還得按照給客戶的那張發(fā)票再做一次正確的分錄，就相當(dāng)于做了3次分錄是嗎？

鄒老師 解答

2017-03-03 08:54

你好，2月份做正數(shù)的分錄，3月份做負(fù)數(shù)的分錄

鄒老師 解答

2017-03-03 08:56

2月份 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 
3月份 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目

鄒老師 解答

2017-03-03 09:01

是的 
是的

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你好，2月份做正數(shù)的分錄，3月份做負(fù)數(shù)的分錄
2017-03-03 08:54:04
你好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸：應(yīng)收賬款
2022-03-15 17:13:33
紅票: 借:應(yīng)收賬款等科目(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字) 藍(lán)票: 借:應(yīng)收賬款等科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額. 一紅一籃對(duì)沖了.
2019-11-14 14:28:54
你好！跟藍(lán)字發(fā)票一樣，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2018-03-05 10:46:03
放到八月份，做紅沖分錄，沖掉7月確認(rèn)收入的分錄
2019-09-11 09:24:51
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