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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-10 08:13

你好，沒(méi)問(wèn)題，可以就是得去修改之前的申報(bào)表兒。

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你好，沒(méi)問(wèn)題，可以就是得去修改之前的申報(bào)表兒。
2022-01-10 08:13:03
你好，可以的，可以抵扣的。
2022-01-08 15:24:33
同學(xué)，你好。嗯，比如說(shuō)今年想享受這個(gè)政策，要看上年的
2022-02-09 08:37:19
你好，填寫21年一到12月份的收入就可以。
2022-02-21 10:37:54
加計(jì)抵減申報(bào)表的填寫由下面三種情況來(lái)告訴大家不同情況如何填寫申報(bào)表： 某服務(wù)企業(yè)適用加計(jì)抵減政策，假設(shè)2019年4月稅款所屬期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)20萬(wàn)元，按政策規(guī)定當(dāng)期可加計(jì)抵減的稅額即為2萬(wàn)元，應(yīng)填寫在申報(bào)表《附列資料（四）》第2列“本期發(fā)生額”中。 情形1：若當(dāng)期“期初余額”和“本期調(diào)減額”均為0元，且當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄原計(jì)算的應(yīng)納稅額（主表第11欄-第18欄）為3萬(wàn)元，則“本期實(shí)際抵減額” 為2萬(wàn)元，“期末余額”為0元，申報(bào)表主表第19欄應(yīng)納稅額填寫1萬(wàn)元。 情形2：若當(dāng)期“期初余額”和“本期調(diào)減額”均為0元，但當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄原計(jì)算的應(yīng)納稅額（主表第11欄-第18欄）為1.5萬(wàn)元，則“本期實(shí)際抵減額” 為1.5萬(wàn)元，“期末余額”為0.5萬(wàn)元，申報(bào)表主表第19欄應(yīng)納稅額填寫0元。 情形3： 2019年5月稅款所屬期，若納稅人發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬(wàn)元，且未發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)期“期初余額”為0元，“本期調(diào)減額”為0.2萬(wàn)元，“本期可抵減額”經(jīng)計(jì)算為-0.2萬(wàn)元，則當(dāng)期申報(bào)表主表第19欄按照計(jì)算公式“19=11-18”填寫，“本期實(shí)際抵減額”為0元，“期末余額”為-0.2萬(wàn)元。
2020-01-12 11:24:57
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