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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-09 08:37

你好！
在21年可以確認(rèn)未開票收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

蔣飛老師 解答

2022-01-09 08:38

取得成本發(fā)票，正常記入主營業(yè)務(wù)成本

蔣飛老師 解答

2022-01-09 08:39

在22年1月份開了此發(fā)票，先做分錄：

蔣飛老師 解答

2022-01-09 08:39

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
（金額用負(fù)數(shù)表示）

蔣飛老師 解答

2022-01-09 08:39

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅

@功 追問

2022-01-09 11:19

老師，那增值稅申報(bào)表上的我怎么申報(bào)呢

蔣飛老師 解答

2022-01-09 11:44

在2021年10月正常申報(bào)即可

@功 追問

2022-01-09 13:14

也就是說21年沒有開這比發(fā)票，申報(bào)表上就不用報(bào)這筆收入 ，到22年申報(bào)表在申報(bào)就可以了是嗎

蔣飛老師 解答

2022-01-09 13:38

在21年可以確認(rèn)未開票收入，需要申報(bào)的

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你好！ 在21年可以確認(rèn)未開票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
2022-01-09 08:37:57
你好，這個(gè)老板是你們的法人嗎？如果是法人的話，問下稅務(wù)局那邊能給你們開租賃發(fā)票嗎？
2022-01-12 12:11:20
同學(xué)你好 這個(gè)沒有的 也可以沒有合同 最關(guān)鍵的是發(fā)票
2021-10-13 13:28:19
你好，3月的合同是開1%的發(fā)票的。
2020-07-27 17:09:27
您好，B給A開安裝1%或3%的發(fā)票
2021-12-06 08:00:18
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