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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-08 21:53

你好，最好是先核對，如果確實很多，做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

謝謝老師 追問

2022-01-08 22:01

老師，那我核對，具體要如何核對呢
看賬上的進項銷項和實際申報的銷項進項嗎

冉老師 解答

2022-01-08 22:01

是的，賬上和申報表核對

謝謝老師 追問

2022-01-08 22:01

或者最后做進項稅轉(zhuǎn)出，那我賬上的進項稅轉(zhuǎn)出和申報表上的進項稅轉(zhuǎn)出是不是還是不一樣了

冉老師 解答

2022-01-08 22:04

是的，最好是一筆一筆核對

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相關(guān)問題討論
你好 借 未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-10-17 11:00:15
你好，最好是先核對，如果確實很多，做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2022-01-08 21:53:41
你好，進項多，銷項少，而且上期還有留抵稅額，這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-12-18 17:27:34
同學你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好，增值稅期末有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2020-10-14 18:07:22
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