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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-08 14:24

不用沖銷,匯算清繳前取得該發(fā)票即可

*燕* 追問

2022-01-08 14:27

老師,對(duì)方酒店已經(jīng)關(guān)門了,發(fā)票開不了了,這樣怎么做

文文老師 解答

2022-01-08 14:29

你好,已經(jīng)付款了嗎

*燕* 追問

2022-01-08 14:30

老師,款也沒付

文文老師 解答

2022-01-08 14:36

那就直接沖銷該分錄即可

*燕* 追問

2022-01-08 14:43

老師是跨年的,當(dāng)時(shí)做的分錄是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-住宿費(fèi),伙食費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-××飯店

*燕* 追問

2022-01-08 14:43

跨年直接做負(fù)數(shù)嗎?

文文老師 解答

2022-01-08 14:44

能反賬到去年修改嗎

*燕* 追問

2022-01-08 14:51

老師,去年的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,怎么辦呀。

*燕* 追問

2022-01-08 14:52

今年年底要把去年底這筆賬調(diào)了

文文老師 解答

2022-01-08 15:04

報(bào)了也沒事,只要匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,就沒問題

*燕* 追問

2022-01-08 16:56

老師,業(yè)務(wù)實(shí)際已發(fā)生,對(duì)方未開發(fā)票,公司只是根據(jù)培訓(xùn)期數(shù)掛的住宿費(fèi)和伙食費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方酒店已經(jīng)關(guān)閉了,發(fā)票開不回來,前期掛的住宿費(fèi)和伙食費(fèi)怎么調(diào)賬。

文文老師 解答

2022-01-08 17:02

若在22年處理,可做分錄
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-住宿費(fèi),伙食費(fèi)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款-××飯店 (紅字)

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不用沖銷,匯算清繳前取得該發(fā)票即可
2022-01-08 14:24:53
如果沒有到票,但是已經(jīng)付款的話,直接掛到預(yù)付款里面
2018-05-25 16:55:26
你好,這個(gè)正常是可以報(bào)銷的
2019-10-15 16:17:41
報(bào)銷是可以的,這個(gè)不影響,都是屬于住宿的一個(gè)發(fā)票。開具這個(gè)發(fā)票的時(shí)候,項(xiàng)目選擇的一個(gè)區(qū)別。
2020-04-12 14:43:05
你好,一般是問題不大
2016-08-17 15:49:14
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