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送心意

小川老師

職稱注冊會計師

2022-01-08 08:21

金額大單獨調(diào)整,金額小的合在一起調(diào)整即可。

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:25

老師,我怎么做分錄調(diào)整,關系到以前年度所以調(diào)整嗎

小川老師 解答

2022-01-08 08:29

關系到以前年度,資產(chǎn)負債類科目直接調(diào),損益類科目調(diào)期初未分配利潤,調(diào)整分錄要續(xù)調(diào)。

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:37

2019年,2020年銀行存款余額對賬,有很多筆數(shù),存在錯記,漏記。2021年12月我接手,想把銀行存款余額的糾正過來。牽扯到2019,2020年,您說我有必要這做嗎?會不會有稅務風險!

小川老師 解答

2022-01-08 08:38

您是什么企業(yè)?不是上市公司吧?金額差的大嗎?

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:41

老師,是酒店行業(yè),銀行出現(xiàn)負數(shù),原來會計一直沒有對帳

小川老師 解答

2022-01-08 08:43

和實際金額差異大嗎?

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:49

老師,我忘記了,好像有幾十萬。如果金額大,怎么辦,金額小怎么處理。

小川老師 解答

2022-01-08 08:52

金額大要查清楚原因,調(diào)以前,金額小可以調(diào)當期。

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:53

老師,就是漏記或者是記錯

小川老師 解答

2022-01-08 08:57

那就一筆一筆調(diào)整吧,沒有好的辦法。

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相關問題討論
你好 不能隨意調(diào)整 要先查對賬單和銀行賬的差異 在做調(diào)整
2019-06-13 09:38:27
知道具體的什么原因的嗎
2021-05-03 11:15:38
金額大單獨調(diào)整,金額小的合在一起調(diào)整即可。
2022-01-08 08:21:26
同學,你好 你知道是因為什么導致賬實不符嗎?
2020-07-09 15:23:20
你好,具體是什么貨物呢?
2022-08-02 16:22:20
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