. 追問

2022-01-07 16:04

我們這邊回力做賬都沒有計提

. 追問

2022-01-07 16:04

我們這邊會計做賬都沒有計提

郭老師 解答

2022-01-07 16:05

你好，那就用選擇第二個，但是你這種不計提不對。

. 追問

2022-01-07 16:09

工資我是計提的：借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬       

郭老師 解答

2022-01-07 16:13

可以的，但是你的社保也是需要通過應(yīng)付職工薪酬。二級科目寫社保？

. 追問

2022-01-07 16:17

我之前的師傅教我這么做的

郭老師 解答

2022-01-07 16:19

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款