郭老師 解答

2022-01-07 15:23

利潤(rùn)是影響的，不影響你交所。

香雪 追問(wèn)

2022-01-07 15:25

年度余額表里面本年利潤(rùn)和我生成的利潤(rùn)表本年利潤(rùn)不一致

郭老師 解答

2022-01-07 15:27

你好，其他收益是不是你自己增加上的？

香雪 追問(wèn)

2022-01-07 15:43

是的，我調(diào)整了科目后，余額表中本年利潤(rùn)和生成報(bào)表本年利潤(rùn)差額正好是我這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還的數(shù)額，什么原因呢我科目做錯(cuò)了嗎

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你看下你的抽其他收益是不是還有余額，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你自己增加的這些科目啊，最好不要增加，尤其是損益類(lèi)的科目，你的到時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表你都不好申報(bào)。

郭老師 解答

2022-01-07 15:45

你能反結(jié)賬修改的話(huà)，把這個(gè)其他收益放到營(yíng)業(yè)外收入里。