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meizi老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-01-07 11:24

你好；        借：工程施工-機(jī)械費(fèi)-機(jī)械公司負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)  借：利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù)  ，貸工程施工-機(jī)械費(fèi)-機(jī)械公司負(fù)數(shù)

小時(shí)光 追問

2022-01-07 11:27

老師，不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？  結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄紅沖 借：工程施工-機(jī)械費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2022-01-07 11:31

 你好；   直接用利潤分配處理。  你如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話  

小時(shí)光 追問

2022-01-07 11:31

是一般納稅人，這個(gè)也沒關(guān)系不

小時(shí)光 追問

2022-01-07 11:32

是不是這兩種做法都可以呢？

meizi老師 解答

2022-01-07 11:36

 你好；   看你用什么準(zhǔn)則。 跟你是一般納稅人沒有關(guān)系   

小時(shí)光 追問

2022-01-07 11:37

哦哦，好的

meizi老師 解答

2022-01-07 11:42

 沒事的；希望能幫到你   

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你好，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：工程施工-機(jī)械使用費(fèi)10 這筆也要紅沖，然后重新按發(fā)票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
2021-05-24 17:52:02
已經(jīng)全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
你好 是今年的業(yè)務(wù) 把暫估分錄 沖掉 。然后如果有差異的話 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沖掉就行了
2019-12-11 15:19:56
是的，你的分錄是正確的了。。
2018-06-19 19:18:19
對的呢，祝您工作順利
2019-01-14 10:46:11
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