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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-03-01 22:44

好的老師，老師那我們按1700算的話，虧的是170還是145？我不太會理解虧的那部分怎么算？

mono 追問

2017-03-01 22:45

按1000算，打錯了

mono 追問

2017-03-03 18:54

那增值稅那部分有沒有虧？

王雁鳴老師 解答

2017-03-01 22:41

您好，這樣的形式不能算虧的。貴方在所得稅上差的是25%，但這不能算損失的，因為如果不這樣操作，對方此筆支出沒辦法處理的。這樣是規(guī)范的操作的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-01 22:56

您好，如果按1000算的話，那差的那部分是1000*25%啊。

王雁鳴老師 解答

2017-03-03 20:25

您好，因為這是正常操作，是不能算虧的。如果算的話，那增值稅也是虧的，虧1000*17%。

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相關(guān)問題討論
您好，這樣的形式不能算虧的。貴方在所得稅上差的是25%，但這不能算損失的，因為如果不這樣操作，對方此筆支出沒辦法處理的。這樣是規(guī)范的操作的。
2017-03-01 22:41:14
對方取得專票是抵扣進項稅的，然后紅票進項稅轉(zhuǎn)出，正確的在抵扣，不涉及重復(fù)的
2019-11-07 16:50:45
你好，退貨的這個不會的
2020-03-16 08:42:42
對，是的也需要開紅字發(fā)票的
2021-04-22 11:33:34
你好，跨月的就要開，已經(jīng)認證就你方開，反分錄
2020-05-14 13:36:52
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