單位收到的發(fā)票認(rèn)證了，由于發(fā)票是匯總開出的但沒有銷貨清單，需要讓對(duì)方重開，發(fā)需要轉(zhuǎn)出稅金，稅金轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎樣作

答： 借；庫存商品等科目 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ）

銷售貨物中發(fā)生退貨。1開了發(fā)票。已認(rèn)證。是否要讓對(duì)方把已認(rèn)證的發(fā)票寄回單位。我方再開一個(gè)紅字發(fā)票。2.當(dāng)時(shí)以確認(rèn)收入、成本。會(huì)計(jì)分錄。寫個(gè)相反分錄還是紅字分錄好

答： 認(rèn)證過的不用退回 寫紅字分錄。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師您好！請(qǐng)教 8月份收到的發(fā)票，當(dāng)月入賬了，但是未做發(fā)票認(rèn)證，請(qǐng)問本月（11月）認(rèn)證，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

答： 可以在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的，所以發(fā)票聯(lián)會(huì)計(jì)分錄可以這樣來入賬： 借：原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后，即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅