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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-01-06 15:17

同學,你好,這個不用管他,一直放著就行了。

追問

2022-01-06 15:21

結(jié)轉(zhuǎn)到明年嗎

森林老師 解答

2022-01-06 15:25

同學,你好,賬上不做處理的,你的報表減免明細表里有個期初余額就行了

追問

2022-01-06 15:32

我21年6月份的時候做了三減免表本期發(fā)生280 上報了。四空白上報了?,F(xiàn)在沒有起初余額怎么弄啊

追問

2022-01-06 15:33

憑證之前做了應交稅費減免掛著,我要怎么做

森林老師 解答

2022-01-06 15:38

同學,你好,本期發(fā)生額做了,就抵了稅了,按理不要寫,有期末余額的

追問

2022-01-06 15:50

是這樣之前我做的不是一張減免稅明細表還有一張附表四。我只做了減免稅明細表280上報了,附表四沒有做空白提交了?,F(xiàn)在導致沒有起初余額。我這個月12月份能附表四280提交這樣行不行的啊

森林老師 解答

2022-01-06 15:57

同學,你好,要不你就不要填寫了,實際使用的時候直接使用,雖然不太合理,但你已經(jīng)是有問題了,一般影響不大

追問

2022-01-06 16:08

好的,那我不需要跟稅務局溝通改了,這個估計要蓋章什么的麻煩

森林老師 解答

2022-01-06 16:11

同學,你好,對的,就這樣先操作吧

追問

2022-01-06 16:22

謝謝老師

森林老師 解答

2022-01-06 16:28

同學,你好,不客氣的

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一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-03-04 10:15:47
你好,選尾數(shù)是9914的那個
2018-12-10 16:12:06
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-12-10 16:09:09
同學您好,如果是Q、Q群的問題,因Q、Q群的圖片無法采集,請補充下圖片,這樣平臺老師也可以更便利給您解答
2018-12-10 16:18:39
同學,你好,這個不用管他,一直放著就行了。
2022-01-06 15:17:38
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