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美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 13:34

那這筆借款現(xiàn)在是歸還了嗎？如果之前沒入賬，要補做入賬的分錄才能平賬
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
收回借款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款

????X???? 追問

2022-01-06 13:44

好像不對，那我銀行余額對不上

美橙老師 解答

2022-01-06 13:53

借出時你款做賬，你補做借出時的分錄：
借：其他應(yīng)收款 10萬
貸：銀行存款 10萬
收回時：
借：銀行存款 10萬
貸：其他應(yīng)收款10萬
借貸方是平的，銀行余額對不上是怎么回事，這筆錢歸還到賬了嗎？

????X???? 追問

2022-01-06 14:19

上個月的金額，補錄，豈不是銀行余額差10w，

????X???? 追問

2022-01-06 14:20

新建帳套的公司，從本月開始建帳，所以相當于他還了錢，銀行賬就不對啦

美橙老師 解答

2022-01-06 14:37

新建賬套時，銀行存款期初余額你不剔除借出的這10萬。寫個銀行存款余額調(diào)節(jié)表。再補做上述分錄

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2022-01-06 13:34:22
借；以前年度損益調(diào)整 貸；相關(guān)科目 借相關(guān)科目 貸；其他應(yīng)付款
2017-05-16 10:15:09
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款
2016-11-14 15:18:13
借；銀行存款 貸；長期借款270 借；長期借款 貸；銀行存款 60
2017-12-21 16:10:14
你好 手續(xù)是個人名子不能做為企業(yè)的費用
2019-09-03 10:32:03
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