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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-06 10:25

你好,第二季度也是這樣計算啊 
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2

簡單 追問

2022-01-06 10:29

第二個季度算所得稅的時候,第二個季度初+第二個季度末資產(chǎn)總額/2不超過5000萬就可以,不用管第一個季度的是嗎

鄒老師 解答

2022-01-06 10:36

你好,需要看前面兩個季度的平均數(shù) 

簡單 追問

2022-01-06 10:46

第一個季度的時候,是第一個季度季初+季末/2,第二個季度的時候是(第二個季度季初+季末/2+第一個季度季初+季末/2)/2,是這樣的嗎?

鄒老師 解答

2022-01-06 10:51

你好

季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

簡單 追問

2022-01-06 10:53

沒有疑問,只是在第二個季度的時候,資產(chǎn)總額怎么算呢?算第一個季度的嗎

鄒老師 解答

2022-01-06 11:00

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
先分別計算第一季度,第二季度的平均數(shù),然后計算年度平均數(shù)就是了 

簡單 追問

2022-01-06 11:05

老師我想知道的是,第二個季度交所得稅的時候,資產(chǎn)總額怎么算

鄒老師 解答

2022-01-06 11:07

你好

季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
就是按4月份的期初數(shù),6月份的期末數(shù)計算啊 

簡單 追問

2022-01-06 11:13

那第三個季度算所得稅的時候,看資產(chǎn)總額到不到5000萬,就是算7月份期初+9月份的期末/2,不用管之前第一季度和第二季的是嗎?

簡單 追問

2022-01-06 11:16

那就是算第三個季度所得稅的時候,看資產(chǎn)總額到不到5000萬,就看7月份的期初+9月份的期末/2,,不用管第一個第二季度的是嗎,

鄒老師 解答

2022-01-06 11:17

你好,先計算第三季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)
然后把3個季度的平均數(shù)求和除以3,看有沒有超過5000萬

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你好,年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這3個條件,就屬于小型微企業(yè),有一個不符合,就不屬于 利潤總額490W,就不需要填寫小型微利企業(yè)那張表格的
2020-04-21 10:16:56
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-11-13 21:05:22
就是一個季度季初的資產(chǎn)總額+這個季度的季末資產(chǎn)總額,然后除以2得到這個季度的平均資產(chǎn)總額,然后將全年4個季度的平均資產(chǎn)總額相加再除以4,就得到全年平均的資產(chǎn)總額了。
2018-01-10 09:34:17
你好,第二季度也是這樣計算啊? 季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額)/2
2022-01-06 10:25:42
你好,不可以,一個條件不符合,就不得按小型微利企業(yè)申報的
2019-01-14 17:23:45
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