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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 10:25

你好,第二季度也是這樣計(jì)算啊 
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 10:29

第二個(gè)季度算所得稅的時(shí)候,第二個(gè)季度初+第二個(gè)季度末資產(chǎn)總額/2不超過5000萬就可以,不用管第一個(gè)季度的是嗎

鄒老師 解答

2022-01-06 10:36

你好,需要看前面兩個(gè)季度的平均數(shù) 

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 10:46

第一個(gè)季度的時(shí)候,是第一個(gè)季度季初+季末/2,第二個(gè)季度的時(shí)候是(第二個(gè)季度季初+季末/2+第一個(gè)季度季初+季末/2)/2,是這樣的嗎?

鄒老師 解答

2022-01-06 10:51

你好

季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 10:53

沒有疑問,只是在第二個(gè)季度的時(shí)候,資產(chǎn)總額怎么算呢?算第一個(gè)季度的嗎

鄒老師 解答

2022-01-06 11:00

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
先分別計(jì)算第一季度,第二季度的平均數(shù),然后計(jì)算年度平均數(shù)就是了 

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 11:05

老師我想知道的是,第二個(gè)季度交所得稅的時(shí)候,資產(chǎn)總額怎么算

鄒老師 解答

2022-01-06 11:07

你好

季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
就是按4月份的期初數(shù),6月份的期末數(shù)計(jì)算啊 

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 11:13

那第三個(gè)季度算所得稅的時(shí)候,看資產(chǎn)總額到不到5000萬,就是算7月份期初+9月份的期末/2,不用管之前第一季度和第二季的是嗎?

簡(jiǎn)單 追問

2022-01-06 11:16

那就是算第三個(gè)季度所得稅的時(shí)候,看資產(chǎn)總額到不到5000萬,就看7月份的期初+9月份的期末/2,,不用管第一個(gè)第二季度的是嗎,

鄒老師 解答

2022-01-06 11:17

你好,先計(jì)算第三季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)
然后把3個(gè)季度的平均數(shù)求和除以3,看有沒有超過5000萬

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你好,年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這3個(gè)條件,就屬于小型微企業(yè),有一個(gè)不符合,就不屬于 利潤總額490W,就不需要填寫小型微利企業(yè)那張表格的
2020-04-21 10:16:56
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-11-13 21:05:22
就是一個(gè)季度季初的資產(chǎn)總額+這個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額,然后除以2得到這個(gè)季度的平均資產(chǎn)總額,然后將全年4個(gè)季度的平均資產(chǎn)總額相加再除以4,就得到全年平均的資產(chǎn)總額了。
2018-01-10 09:34:17
你好,第二季度也是這樣計(jì)算啊? 季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額)/2
2022-01-06 10:25:42
你好,不可以,一個(gè)條件不符合,就不得按小型微利企業(yè)申報(bào)的
2019-01-14 17:23:45
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