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送心意

肖肖老師

職稱中級會計師

2022-01-05 22:03

您好!
1、原則上按照法規(guī)規(guī)定,應(yīng)取得發(fā)票而未取得發(fā)票的成本費用不允許稅前抵扣。
2、但根據(jù)專管員的意思,他們也是能理解你們1-9月份存在沒有發(fā)票的支出,所以專管員的意思就是,你們也不用管支出是否有發(fā)票,按查賬征收計算稅金,大于等于預(yù)存的9萬就行,不要申請退稅就行(理論上申請退稅,稅務(wù)局是需要核實情況的,如果核實情況你們沒由發(fā)票的事情就暴露了)。
結(jié)論:
專管員默認你們存在沒有發(fā)票的支出,但是不強制要求你們不能抵扣。
潛在風(fēng)險:沒有取得發(fā)票的進行了抵扣,原則上是不符合規(guī)定的。

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2022-01-06 09:13

關(guān)鍵是本能怪哪個,1到9月份是專管員給我們核定征收,所以才不取得發(fā)票,繳納了9萬多的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,10月份才通知取消核定,一年變成查賬,這個是上面的要求,我們也沒有辦法,他們又不是1月份就通知查賬,我們就取得成本費用發(fā)票,現(xiàn)在核定征收的報表都在,都交了9萬多的稅款,專管員10月份把核定取消了,變成查賬前面核定的繳納的9萬多就變成預(yù)存稅款,這個專管員也沒有辦法

難過的保溫杯 追問

2022-01-06 09:15

不可能現(xiàn)在讓我們調(diào)整900多萬的 這種要補交幾百萬的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 當初1月份通知我們也會取得成本費用發(fā)票,今年比較特殊,前面核定,后面今年最后一個月取消取消核定,變成一年查賬,這個是專管員晚通知,上面要求必須這樣,我們也沒有辦法

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2022-01-06 09:19

專管員也是知道這種情況,不然知道我們沒有發(fā)票怎么能同意不調(diào)整,只是前面1到9月份他做了核定征收,10月份上面通知查賬,他就把一年取消核定全部變成查賬,按理來說,前面核定就核定,后面10月份查賬就查賬,什么時候通知查賬才查賬是

難過的保溫杯 追問

2022-01-06 09:20

不然讓別人去哪里取得發(fā)票最后一個季度才通知查賬是,核定方式這些都是每年一月份做比較好

肖肖老師 解答

2022-01-06 09:42

建議:
采納專管員的意見
因為,你們1-9月份都已經(jīng)900多萬收入了,本來就不符合核定征收,你們本應(yīng)主動申請調(diào)整為查賬征收的。

難過的保溫杯 追問

2022-01-06 10:08

去年我們1000多萬都核定征收,今年要不是取消核定的話還是繼續(xù)核定問你是石場特殊行業(yè),成本費用發(fā)票無法取得 所以專管員才核定征收 只是今年核定征收的出現(xiàn)很多事情所以才取消 

難過的保溫杯 追問

2022-01-06 10:08

今年全面取消核定變成查賬

難過的保溫杯 追問

2022-01-06 10:09

現(xiàn)在就只能聽專管員的 不然也處理不了 1月份要報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅

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您好! 1、原則上按照法規(guī)規(guī)定,應(yīng)取得發(fā)票而未取得發(fā)票的成本費用不允許稅前抵扣。 2、但根據(jù)專管員的意思,他們也是能理解你們1-9月份存在沒有發(fā)票的支出,所以專管員的意思就是,你們也不用管支出是否有發(fā)票,按查賬征收計算稅金,大于等于預(yù)存的9萬就行,不要申請退稅就行(理論上申請退稅,稅務(wù)局是需要核實情況的,如果核實情況你們沒由發(fā)票的事情就暴露了)。 結(jié)論: 專管員默認你們存在沒有發(fā)票的支出,但是不強制要求你們不能抵扣。 潛在風(fēng)險:沒有取得發(fā)票的進行了抵扣,原則上是不符合規(guī)定的。
2022-01-05 22:03:12
同學(xué)你好,這種是屬于專管員通知你們處理就沒有風(fēng)險,建議你們按照他的這個去處理就好了,
2022-01-07 07:15:01
個體戶也是需要個稅匯算清繳的
2020-10-19 16:07:18
是的,可以不用的 不需要的,具體的看你稅務(wù)局要求的
2020-02-01 16:32:13
你好 核定率的需要的
2021-03-02 19:31:14
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