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筱嫻老師

職稱： 中級會計師

2022-01-05 13:09

你好，一部分為21年的，在年末做暫估入賬，等發(fā)票到了再沖減暫估。這部分匯算清繳時還能稅前扣除。

….. 追問

2022-01-05 13:21

房租的費用。我直接先做費用，等重開過來之后我入調整以前年度對吧？

筱嫻老師 解答

2022-01-05 13:24

房租的費用。我直接先做費用（不行，你發(fā)票未到）
先付款，票未到：年底先暫估

….. 追問

2022-01-05 13:27

付款21年還未付。但是這個費用是21年，開錯拿回去紅沖這邊沒做抵扣。那我直接還是先做費用是嗎？

筱嫻老師 解答

2022-01-05 13:31

那你年底先把房租暫估入賬。

….. 追問

2022-01-06 08:54

老師暫估入費用？

筱嫻老師 解答

2022-01-06 09:00

你好，根據(jù)公司業(yè)務性質決定，屬于費用暫估費用，屬于成本暫估成本。

….. 追問

2022-01-06 09:07

哦直接入費用，摘要寫暫估對吧？

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相關問題討論
你好，一部分為21年的，在年末做暫估入賬，等發(fā)票到了再沖減暫估。這部分匯算清繳時還能稅前扣除。
2022-01-05 13:09:59
同學，你好 你直接做在今年 紅字的，憑證做成原來藍字發(fā)票的做的負數(shù) 藍字的，就正常做
2020-07-01 18:37:49
這個不用調19年的收入數(shù)據(jù)，正常計入1月份的收入。就是對于1月份而言，一正一負，就是收入相互抵銷他。
2020-01-09 19:32:52
你好，可以的，損益科目用以前年度損益調整代替就是了
2016-12-22 15:11:34
好，如果屬于去年的費用， 用以前年度損益調整來做。
2022-02-08 15:26:23
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