大白熊、 追問(wèn)

2022-01-04 16:54

12月開(kāi)具13%材料票不含稅銷售額54萬(wàn)，工程款9% 5.8萬(wàn) 勞務(wù)費(fèi)3%  20萬(wàn) 附表一的1.3.5列該如何填寫(xiě)

美橙老師 解答

2022-01-04 17:01

第1至2列“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”：反映本期開(kāi)具增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，下同）的情況。
第3至4列“開(kāi)具其他發(fā)票”：反映除增值稅專用發(fā)票以外本期開(kāi)具的其他發(fā)票的情況。
第5至6列“未開(kāi)具發(fā)票”：反映本期未開(kāi)具發(fā)票的銷售情況。

大白熊、 追問(wèn)

2022-01-04 17:07

銷售材料的專票是不是要填在第一欄的第一個(gè)

美橙老師 解答

2022-01-04 17:12

對(duì)的，銷售材料的專票填在第一欄第一個(gè)