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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-04 15:22

同學(xué)你好
這個你要全額抵扣嗎

恍若初見 追問

2022-01-04 15:42

老師您好!公司本年度內(nèi)暫時還沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,也沒有可抵扣的項目,就是想知道年底這賬怎么處理?謝謝

樸老師 解答

2022-01-04 15:48

同學(xué)你好
這個填寫在附表四就行了
本期不抵扣
只填寫本期發(fā)生欄

恍若初見 追問

2022-01-04 15:58

老師您好!那這個月底的分錄怎么做呢?

樸老師 解答

2022-01-04 16:04

同學(xué)你好


1、一般納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時,
借:固定資產(chǎn)(價稅合計額)
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:管理費用

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個你要全額抵扣嗎
2022-01-04 15:22:53
你好!你一致這樣,金額又大肯定容易被查了
2017-07-24 16:51:34
第一個分錄正確的。第二個問題,執(zhí)行公司章程約定。
2021-11-13 09:57:33
1沒有實際繳納出資,不需要做實收資本分錄 2,如果是投資,計入實收資本,如果是借款,計入其他應(yīng)付款 3,個人墊付款項,貸方計入其他應(yīng)付款
2018-11-10 10:30:58
沒有風(fēng)險,因為這屬于正常的借款。
2020-01-14 21:49:07
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