害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:49

老師，上個(gè)月開了紅字發(fā)票信息表，但是沒開紅字發(fā)票

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:49

具體操作是不是這樣的uk上面有個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開具里面有增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)點(diǎn)擊進(jìn)入然后選日期就可以看到原來開的紅字發(fā)票信息表，點(diǎn)擊進(jìn)入開具，最后點(diǎn)擊開具就可以了

小五子老師 解答

2022-01-04 15:51

是的，是這樣操作的。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

那我發(fā)票信息統(tǒng)計(jì)上面怎么還是原來的這么多

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

沒有負(fù)數(shù)實(shí)際銷售金額還是原來這么訛我

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

打錯(cuò)字了

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:53

有負(fù)數(shù)實(shí)際銷售金額還是原來這么多

小五子老師 解答

2022-01-04 15:56

你開完票應(yīng)該就會(huì)相應(yīng)減少，沒有減少的話，有可能是發(fā)票信息還沒上傳，還沒同步。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 15:59

那如果上個(gè)月開了四十萬的票，紅字發(fā)票有二十萬，我上個(gè)月只開了紅字發(fā)票信息表，沒有開紅字發(fā)票，這個(gè)月才開紅字發(fā)票，那我這個(gè)月交上個(gè)月的稅也是二十多萬還是怎么滴

小五子老師 解答

2022-01-04 16:05

這種情況是需要繳納40多萬發(fā)票增值稅的。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:13

那我紅字沖銷的二十多萬發(fā)票下次開票怎么操作

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:14

那豈不是也要交更多的企業(yè)所得稅

小五子老師 解答

2022-01-04 16:14

你開了紅字發(fā)票之后，再按正常的藍(lán)字發(fā)票開票就可以了。

害怕的櫻桃 追問

2022-01-04 16:15

？？沒懂是這個(gè)月開票它自己會(huì)抵扣還是怎么的

小五子老師 解答

2022-01-04 16:18

這個(gè)月你開了紅字發(fā)票，銷項(xiàng)稅額就是負(fù)數(shù)。

小五子老師 解答

2022-01-04 16:19

這個(gè)月開票銷項(xiàng)匯總減去銷項(xiàng)負(fù)數(shù)就是你的總銷項(xiàng)。