楠楠愛會計(jì) 追問

2022-01-04 13:50

是不含稅的實(shí)際銷售額么

meizi老師 解答

2022-01-04 13:58

 你好； 是的。 按不含稅報(bào)增值稅的 

楠楠愛會計(jì) 追問

2022-01-04 13:58

銷項(xiàng)正廢金額那有數(shù)據(jù)是啥意思

meizi老師 解答

2022-01-04 14:05

 你好；   
1、銷項(xiàng)正廢金額：是指當(dāng)月所開藍(lán)字發(fā)票的廢票金額，也就是不含稅金額。

2、銷項(xiàng)正數(shù)金額：是指當(dāng)月所開正數(shù)藍(lán)字發(fā)票的總金額 。
3、銷項(xiàng)負(fù)廢金額：是指當(dāng)月所開紅字發(fā)票的廢票金額 。
4、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額：是指紅字發(fā)票的總金額。
 

楠楠愛會計(jì) 追問

2022-01-04 14:08

那報(bào)增值稅要不要用實(shí)際銷售額+銷項(xiàng)正廢金額呀

meizi老師 解答

2022-01-04 14:12

 你好；   增值稅 用你 實(shí)際發(fā)生的。 比如你開票是不含稅100萬。  你紅沖了20萬。 按80萬來報(bào)   

楠楠愛會計(jì) 追問

2022-01-04 14:21

老師，看下這個(gè)圖，我按哪個(gè)金額來報(bào)稅

meizi老師 解答

2022-01-04 14:29

你好；   按照你實(shí)際銷售額來報(bào)   

楠楠愛會計(jì) 追問

2022-01-04 14:31

按116123.37這個(gè)數(shù)字填寫么

meizi老師 解答

2022-01-04 14:35

你好；是的。 按照你實(shí)際金額來報(bào)      ；寫不含稅金額來報(bào)