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送心意

莫老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-01-04 11:31

你是兩條數(shù)據(jù)分開申報的？重新導(dǎo)入試試

飄雪 追問

2022-01-04 11:33

就最后的一行匯總不對

飄雪 追問

2022-01-04 11:34

免抵退稅下面的都不對

莫老師 解答

2022-01-04 11:35

刪掉，重新導(dǎo)入試試

飄雪 追問

2022-01-04 11:52

就這樣再導(dǎo)入一遍，然后刷新匯總表是吧

莫老師 解答

2022-01-04 11:53

是的，先刪除，再重新導(dǎo)入

飄雪 追問

2022-01-04 11:54

還是不行，前面的出口銷售額年累計倒是對的

莫老師 解答

2022-01-04 11:59

導(dǎo)入，還是跟之前一樣嘛？

飄雪 追問

2022-01-04 12:04

是的，還是和原來一樣，導(dǎo)入后點匯總表里刷新按鈕，然后再申請匯總唉

莫老師 解答

2022-01-04 13:42

如果這樣，你試試手工能不能修改？

飄雪 追問

2022-01-04 13:49

差了一系列，顯示暫緩標(biāo)識是Y

飄雪 追問

2022-01-04 13:50

出口貨物免抵退申報明細(xì)反饋里顯示暫緩標(biāo)識Y

莫老師 解答

2022-01-04 13:51

那你等等再申報吧

飄雪 追問

2022-01-04 13:52

免抵退稅年月也沒顯示

莫老師 解答

2022-01-04 13:53

先不急著申報吧，今天才4號

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相關(guān)問題討論
你好，是不是所屬期寫錯了？檢查一下！
2021-10-27 17:17:24
你好，錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
108683.09-70776.67+440.77=38347.19，所以10月應(yīng)退稅額36458.96
2019-10-24 10:05:11
你是兩條數(shù)據(jù)分開申報的？重新導(dǎo)入試試
2022-01-04 11:31:42
您好同學(xué) 對的，您的理解是對的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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