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紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 10:48

你好，入庫的稅率跟實(shí)際收到發(fā)票的稅率不符，那么需要退回去，重開

????????前世小情人兒 追問

2022-01-04 10:57

應(yīng)該是我們錄賬時候錯誤，他們實(shí)際是只能開這個點(diǎn)，那這個分錄要怎么調(diào)

紫藤老師 解答

2022-01-04 10:59

你開發(fā)票，稅率錯了，需要退回去，重開

????????前世小情人兒 追問

2022-01-04 11:01

我們購進(jìn)的貨物是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或集體福利與個人消費(fèi)，入庫的時候直接是 借：原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-暫估  貸：應(yīng)付賬款；做出庫的時候 是  借：管理費(fèi)用   貸：應(yīng)付職工福利薪酬   借：應(yīng)付職工福利薪酬  貸：原材料  那這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做在哪一步？

紫藤老師 解答

2022-01-05 09:09

可以另外做分錄的
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）

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相關(guān)問題討論
你好，入庫的稅率跟實(shí)際收到發(fā)票的稅率不符，那么需要退回去，重開
2022-01-04 10:48:38
非應(yīng)稅項(xiàng)目是指對某一稅種來說不需要繳納的項(xiàng)目，即不屬于該稅種的征稅范圍的項(xiàng)目，而不是減稅或免稅的項(xiàng)目。
2019-06-28 10:52:39
你好，非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目就是不是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的項(xiàng)目 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于在全國開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)稅收政策的通知》（財稅〔2013〕37號 ）第二十五條規(guī)定，非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，是指非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)（專利技術(shù)、非專利技術(shù)、商譽(yù)、商標(biāo)、著作權(quán)除外）、銷售不動產(chǎn)以及不動產(chǎn)在建工程。
2022-04-01 19:04:59
您好，學(xué)員，“營改增”后非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目內(nèi)容是：從2016年5月1日起，全面“營改增”后，營業(yè)稅暫停征，不再存在非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目，但存在簡易辦法征收項(xiàng)目、集體福利(個人消費(fèi))以及非正常損失等，購進(jìn)貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 即營改增后已經(jīng)刪除了“非應(yīng)稅項(xiàng)目”，但仍然有“免稅項(xiàng)目”等，具體規(guī)定參閱財稅[2016]36號文件。
2019-08-20 14:18:02
你好，所有自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利，個人消費(fèi)，投資分配贈送都視同銷售
2019-07-03 18:12:13
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