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小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 00:48

你好！
包括工資和社保公積金個(gè)稅的，全部給你一套寫了，你系統(tǒng)看看 。
1.計(jì)提工資 
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分） 
借：管理/銷售費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交社保公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
- 公積金（企業(yè)部分）
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
- 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，借：應(yīng)付職工薪酬-公積金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-03-25 13:39:52
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-代扣公積金 貸：銀行存款
2021-10-16 23:26:52
第3個(gè)分錄 就是 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-02 17:33:26
你好！借管理費(fèi)用—住房公積金 其他應(yīng)收款—代付住房公積金 貸：銀行存款。 然后發(fā)工資的時(shí)候扣回個(gè)人部分
2022-03-04 16:36:30
你好；? 多繳納的? 你可以申請(qǐng)下次抵減的或者申請(qǐng)退回來(lái)的；? 你多繳納的掛 其他應(yīng)收款掛著 。 后面去抵減? ?
2021-11-10 16:57:55
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