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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-01 11:47

年底收到預收賬款確認收入,成本年后才會發(fā)生,可以暫估成本

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:51

好的,那老師,小規(guī)模裝修公司,收到預收賬款,部分根據(jù)合同進度確認收入,開具發(fā)票了,部分未開具發(fā)票,進度未開始,做的預收賬款,年度預收賬款有70萬,有沒有問題?

文文老師 解答

2022-01-01 11:51

部分未開具發(fā)票,進度未開始,做的預收賬款,年度預收賬款有70萬, 沒有問題

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:52

現(xiàn)在成本可以暫估的情況下,您看我這樣處理可以嗎?增值稅收入和所得稅收入保持一致,未開票的確認未開票收入,成本暫估

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:53

進度比較小,比如精裝修,只進了家電,我就沒有確認收入,也沒開票

文文老師 解答

2022-01-01 11:54

增值稅收入和所得稅收入保持一致,未開票的確認未開票收入,成本暫估 ??梢缘?/p>

南柯一夢 追問

2022-01-01 12:00

老師,我現(xiàn)在有兩種辦法,您看那樣處理好,1.預收賬款70萬,就不確認收入,也不繳納增值稅,只繳納已開票的,所得稅收入和增值稅收入保持一致。2.預收賬款全部確認未開票收入,繳納增值稅,成本暫估,所得收入和增值稅收入保持一致。但是成本票有點難取得,因為跟自然人合作的

文文老師 解答

2022-01-01 12:06

1.預收賬款70萬,就不確認收入,也不繳納增值稅,只繳納已開票的,所得稅收入和增值稅收入保持一致。
這種方式更好

南柯一夢 追問

2022-01-01 12:08

好的,這個稅務查賬應該沒啥問題吧

文文老師 解答

2022-01-01 12:22

是的,是沒有問題的。

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相關(guān)問題討論
年底收到預收賬款確認收入,成本年后才會發(fā)生,可以暫估成本
2022-01-01 11:47:21
你好,6月有一筆收入,既然是6月份的收入,正常應當在6月份就確認收入,而不是放到7月份才確認收入的
2020-07-15 18:16:19
預收賬款的時候沒有確認收入,不用納稅.可以等開票時再確認收入并納稅.
2016-06-27 13:38:56
你好 季度不超過45萬不需要繳 需要正常申報
2021-10-05 08:58:57
你好 不符合收入確認條件的 做預收賬款 開票或者符合條件后沖預收轉(zhuǎn)收入交稅
2019-01-09 10:11:18
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