悲涼的月餅 追問

2021-12-31 19:03

外貿企業(yè)

張壹老師 解答

2021-12-31 19:13

外貿企業(yè)你下月票來了，再開就可以，對退稅沒有影響

悲涼的月餅 追問

2021-12-31 19:20

那老師，我在21年12月份對于還沒有開完的出口銷售，要確認收入吧，在增值稅報表中關于這點我要怎么做呢，確認為未開票銷售嗎？

張壹老師 解答

2021-12-31 19:25

你要確認收入，就要按未開票申報，如果不確認收入就放在發(fā)出商品里

悲涼的月餅 追問

2021-12-31 19:29

那老師，1月份我們就有發(fā)票可以把未開的出口退稅發(fā)票開出來了，那么到時候這個是不是就不能確認為收入了，不然就重復確認這部分的收入了，這里我有些不懂，難道那會要沖銷未開票的收入嗎？

張壹老師 解答

2021-12-31 20:19

你好，你如果做未開票收入申報，一月開票后，在1月增值稅里未開票那里填負數(shù)就可以了

悲涼的月餅 追問

2021-12-31 20:26

老師這樣不影響退稅是吧，只要不影響退稅就可以了，

張壹老師 解答

2021-12-31 21:30

不影響退稅的，你開了票再辦退稅就可以了，外貿企業(yè)是按你賣的進項稅來退