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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-31 11:27

你好，你們待會開紅字發(fā)票就可以當，如果之前的專票對方認證了，需要對方開紅字信息表
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)。

Y清 追問

2021-12-31 11:31

對方?jīng)]有認證   也開紅字發(fā)票了和負數(shù)發(fā)票了  怎么下賬呢？會計科目怎么寫

郭老師 解答

2021-12-31 11:32

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)。

郭老師 解答

2021-12-31 11:32

正確的還重新開嗎？還是這個是退貨的，如果是退貨的話，你的成本需要紅沖。

Y清 追問

2021-12-31 17:10

不是退貨   而是要工程款  人家不給那么多錢  所以發(fā)票又退回來了

郭老師 解答

2021-12-31 17:15

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)。
重新開
借應收
貸主營業(yè)務收入
應交稅費

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你好，你們待會開紅字發(fā)票就可以當，如果之前的專票對方認證了，需要對方開紅字信息表 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)。
2021-12-31 11:27:35
你好 正規(guī)處理是退回重開，要是不能退就按實際 金額做賬，多的不管
2022-03-14 08:57:36
做無票收入，借銀行/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
2020-04-07 17:32:22
你好，需要做原來的紅沖分錄
2019-08-06 17:45:55
直接按照紅字發(fā)票開具做賬。
2022-05-23 18:46:22
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