郭子 追問

2021-12-31 11:21

老師好，就我以上這種情況，假如不暫估，您覺得我直接就按正常分錄借：原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，等年后開過票來直接放到12月份的憑證中合適，還是等年后票開出來后再做分錄呢合適呢？

郭老師 解答

2021-12-31 11:23

你的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，已申報(bào)的核賬上的不對。

郭子 追問

2021-12-31 11:25

進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣呢，稅金入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-31 11:28

好，可以的，可以這么做的。