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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-27 15:05

少繳了不是要補(bǔ)繳嗎?多繳的不是不用處理,要到什么時(shí)候處理?可能你寫(xiě)的我沒(méi)看懂,能舉個(gè)例子嗎?我怎么覺(jué)得我理解的和你說(shuō)的有點(diǎn)反向的

上善若水 追問(wèn)

2017-02-27 15:12

還是舉個(gè)例子更能理解的

方老師 解答

2017-02-27 14:59

少繳不用處理,多繳借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)   借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

方老師 解答

2017-02-27 15:08

對(duì)的,不好意思,多繳了不用處理,少繳的參照我上面寫(xiě)的進(jìn)行處理。多繳的來(lái)年匯算時(shí)進(jìn)行抵減多繳的金額。

方老師 解答

2017-02-27 15:22

少繳 比如應(yīng)交所得稅10 你已經(jīng)交了8,還需補(bǔ)交2萬(wàn),借以前年度損益調(diào)整 2貸應(yīng)交稅費(fèi) 2借應(yīng)交稅費(fèi)2 貸銀行存款2 借未分配利潤(rùn)  2貸以前年度損益調(diào)整 2 
多繳  比如應(yīng)交所得稅8,你已經(jīng)交了10,不需要會(huì)計(jì)處理。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
同學(xué)你好 對(duì)的 直接開(kāi)
2022-04-14 16:08:01
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