肆仟士 追問

2021-12-30 15:05

都計(jì)提了，老師

郭老師 解答

2021-12-30 15:07

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

肆仟士 追問

2021-12-30 15:07

老師，你看下我的分錄：借：銀行存款10495.04 借：稅金及附加-594.05 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-9900.99（小規(guī)模）

郭老師 解答

2021-12-30 15:09

當(dāng)時(shí)附加稅的是怎么做的？

肆仟士 追問

2021-12-30 15:10

借：稅金及附加594.05 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建等594.05

郭老師 解答

2021-12-30 15:11

那你最好通過應(yīng)付職工薪酬來過渡一下，也就是之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖。

肆仟士 追問

2021-12-30 15:12

沒明白跟應(yīng)付職工薪酬有啥關(guān)系

郭老師 解答

2021-12-30 15:13

好，通過應(yīng)交稅費(fèi)來過渡我上面給你寫的那個(gè)分錄，借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借
銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2021-12-30 15:13

不是應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)交稅費(fèi)，剛才打錯(cuò)啦。