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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 15:09

你好 1. 那你11月計(jì)提了11月社保嗎？    2.  按照這個(gè)   按照你實(shí)際情況。 來(lái) 做對(duì)應(yīng)步驟的分錄  
1.計(jì)提工資 
 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分） 
 借：管理費(fèi)用等
 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
應(yīng)付職工薪酬-公積金
 3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 
其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）
 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 4.上交社保公積金 
 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
-      公積金（企業(yè)部分）
 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
-      其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 
 貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 5.上交個(gè)人所得稅 
 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 貸：銀行存款或現(xiàn)金

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 15:31

11月我做了這兩筆分錄，12月我該怎么做了

meizi老師 解答

2021-12-30 15:37

 你好；  12月做 ：借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金   。 ：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金 

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 15:43

12月我是不是得再做一筆計(jì)提工資，發(fā)放工資，支付社保吧？

meizi老師 解答

2021-12-30 15:53

 你好；是的。 12月的正常計(jì)提12月工資和12月社保 。 然后去支付  

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 15:53

11月補(bǔ)做這個(gè)就可以嗎 ：借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金 。 ：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

meizi老師 解答

2021-12-30 15:59

你好；  可以的。  補(bǔ)做就行了。 你11月只是做了計(jì)提工資和計(jì)提社保分錄。 12月就補(bǔ)做這個(gè) 或者11月做這個(gè)也行 

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 16:06

這樣對(duì)吧

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 16:11

11月和12月份，都做了這兩筆分錄，然后我再做一筆11月份的補(bǔ)繳社保，借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金 。 ：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金


這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)做了？

meizi老師 解答

2021-12-30 16:11

單位部分的社保你計(jì)提下唄 。   借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 -社保；  支付  借營(yíng)業(yè)外支出 -滯納金 。 ：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金  

魁梧的帆布鞋 追問(wèn)

2021-12-30 16:14

我之前社保都沒(méi)有計(jì)提過(guò)的噢

meizi老師 解答

2021-12-30 16:22

 你好； 以后注意了。   都要計(jì)提哈  

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你好 1. 那你11月計(jì)提了11月社保嗎？? ? 2.? 按照這個(gè)? ?按照你實(shí)際情況。 來(lái) 做對(duì)應(yīng)步驟的分錄?? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-30 15:09:01
您好 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-12 12:20:46
工資的分錄按下面這個(gè)處理。
2018-12-25 17:38:39
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2018-12-27 12:47:07
繳納社保，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提直接做，借：管理費(fèi)用-公司部分 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸：銀行存款 ，計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用等-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 -個(gè)人部分社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 現(xiàn)金或銀行存款 ，繳個(gè)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸：銀行存款
2016-09-28 13:46:21
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