淡淡的臺燈 追問

2021-12-29 23:59

借管理費用10？貸應付職工薪酬10？

淡淡的臺燈 追問

2021-12-30 00:00

請把計提和發(fā)放時的全部分錄包括數(shù)值列出明細，謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:02

計提的時候，
借：管理費用等科目9
貸：應付職工薪酬—工資9。
支付的時候，
借：應付職工薪酬—工資9
貸：銀行存款等科目9

思頓喬老師 解答

2021-12-30 00:03

賬上不反應事假和病假情況，

淡淡的臺燈 追問

2021-12-30 00:13

我現(xiàn)在的問題就是，這是之前的賬務，主要是報稅的時候沒按10算，這是3月的報稅，而且在之后的5,6,7月也有這種賬目，不好改個稅了，就只能把請假放在實發(fā)里扣除而不應發(fā)里扣除，而且我查準則是可以放在實發(fā)里的，這樣應該怎么做分錄呢，

思頓喬老師 解答

2021-12-30 09:36

您好，不需要改個稅 到時候個稅匯算清繳

思頓喬老師 解答

2021-12-30 09:36

那就是借：應付職工薪酬
貸：營業(yè)外收入

淡淡的臺燈 追問

2021-12-30 10:22

謝謝老師

思頓喬老師 解答

2021-12-30 10:36

您好。貴司要完善 人事制度。
請假應該是放在應發(fā)里面。