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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-29 15:36

你好,應交稅費應交增值稅就沒有余額了。

葡萄 追問

2021-12-29 15:53

老師能看到圖片嗎,他是轉(zhuǎn)出未交增值稅,沒轉(zhuǎn)出,有余額

葡萄 追問

2021-12-29 15:54

我現(xiàn)在要怎么把他結(jié)平,我下面未交增值稅金額也不夠結(jié)轉(zhuǎn)的

東老師 解答

2021-12-29 15:54

他這個做賬的時候是怎么做的,你能看看嗎。

葡萄 追問

2021-12-29 16:05

看不到,換了財務(wù)軟件,那個數(shù)據(jù)是期初留下的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個

東老師 解答

2021-12-29 16:08

這個得需要看是什么原因錯的,如果找不到原因的話,不能隨便調(diào)整的。

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,減免附加稅直接就不用計提了
2017-09-13 09:35:29
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應交稅費——應交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應無余額。
2019-04-10 09:05:16
你好,是小規(guī)模 納稅人收入符合條件而減免的增值稅嗎??
2022-01-11 22:05:41
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