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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-25 22:12

現(xiàn)在是一年都沒有費用,現(xiàn)在我能不能找點發(fā)票補點去年管理費用,怎么做分錄合適,而且一年都沒有交過一次企業(yè)所得稅,剩下的稅全部零申報。我剛進的公司,一看這帳都懵了,老師,你要遇到這情況怎么辦,老師能不能教教我?,F(xiàn)在也晚了,老師明天看到回復就行,先謝謝老師了。

子清 追問

2017-02-25 22:13

子清 追問

2017-02-25 22:52

是不是摘要寫補2016年費用,借管理費用貸以前年度損益調整。能不能清楚說一下利弊,我不是很清楚。如果把這公司注銷了,前期我需要準備什么工作,怎么才能把稅降到最低

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 22:06

是的,暫估,這樣做合適。如果直都沒有進貨的票,那最好是據(jù)實操作了,也就是暫估入賬,匯算企業(yè)所得稅時再調增利潤。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 22:48

能找點發(fā)票補點去年管理費用,分錄使用以前年度損益調整處理。而且一年都沒有交過一次企業(yè)所得稅,剩下的稅全部零申報。您剛進的公司,一看這帳都懵了,我要遇到這情況不會懵,只能與老板商量著處理,把利弊都給老板說清楚,然后讓老板做決定。

王雁鳴老師 解答

2017-02-25 22:55

如果是補2016年的費用,一般是借:以前年度損益調整,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目的。有利的地方是少交稅了,不得的地方是有可能稅務局會把貴公司列為重點檢查對象。如果把公司注銷了,前期要對公司財產進行清算。

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是的,暫估,這樣做合適。如果直都沒有進貨的票,那最好是據(jù)實操作了,也就是暫估入賬,匯算企業(yè)所得稅時再調增利潤。
2017-02-25 22:06:16
開票都要確認應交稅費 小規(guī)模沒有進項稅 一般納稅人收到專票單獨記進項稅額
2020-04-08 08:38:57
收到發(fā)票,不能確認進項稅的,開發(fā)票要確認銷項稅的
2019-08-16 16:46:46
價稅合計做賬
2019-01-04 11:16:42
你好,根據(jù)外賬的原始單據(jù)做相應分錄就是了 比如購進,借;庫存商品 貸;銀行存款 發(fā)生費用,借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 銷售,借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納稅款,借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2019-03-14 11:55:44
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