微信用戶 追問

2021-12-29 07:32

真實支出有什么  我這個是把固定資產(chǎn)提了一部分折舊后  固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

東老師 解答

2021-12-29 07:33

如果是固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出是可以扣除的，我以為你是自己人為做故意做的一筆呢

微信用戶 追問

2021-12-29 07:36

您看下上面分錄   那有一個營業(yè)外支出    固定資產(chǎn)清理準(zhǔn)入營業(yè)外外支出不用納稅調(diào)增對嗎

東老師 解答

2021-12-29 07:37

對，這個是企業(yè)的正常活動不需要納稅調(diào)整

微信用戶 追問

2021-12-29 07:39

你看上面分錄對嗎老師  我們把用過的固定資產(chǎn)銷售   提過折舊   銷售了之后還開了發(fā)票

東老師 解答

2021-12-29 07:40

但是這個銷售取得收入不應(yīng)該計入到其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該計入到固定資產(chǎn)清理里面。

微信用戶 追問

2021-12-29 07:53

可是我開票了   收入去哪了   這樣增值稅和所得稅收入不一致了

東老師 解答

2021-12-29 07:54

你這個不一致也是沒關(guān)系的啊，因為這個你出售固定資產(chǎn)不是屬于日常服務(wù)，不能計入到其他業(yè)務(wù)收入的。

微信用戶 追問

2021-12-29 07:57

不一致稅務(wù)局會查嗎

東老師 解答

2021-12-29 07:58

肯定不會的呀，你固定資產(chǎn)清理就不會計入到收入，這個也是正常的，可以合理解釋的。