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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-28 13:57

借主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費或者是管理費用、勞務(wù)費、應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。

張小寶 追問

2021-12-28 14:02

需要計入應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-12-28 14:02

你好,你們走了勞務(wù)費的不用通過應(yīng)付職工薪酬。

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您好,分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-12-05 22:51:40
您好,分錄如下。 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 (個人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費—城建稅 應(yīng)交稅費—教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費用等 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2017-12-23 18:40:56
按全額借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 差額部分確認成本 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2017-07-19 12:53:01
借成本費用貸銀存 安你受益部門zuoq
2020-04-24 12:54:47
借;勞務(wù)成本或管理費用或制造費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-09-25 13:30:07
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