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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-28 10:35

同學(xué)你好,是可以的;

冰雪微微 追問

2021-12-28 10:44

我們的應(yīng)收賬款多記了400多百萬,營業(yè)收入不變的情況下,這部分多記的該咋處理,因為這是好多的陳年老賬了,也換了好幾任會計了,不可能再把原始憑證找出來一一對沖了,也沒有相應(yīng)的單據(jù),所以這個做法也行不通,做壞賬的話,我們的應(yīng)收客戶是縣合療辦和當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局,有點不敢做壞賬,有的話實際也只有6萬多,剩下的400多萬應(yīng)收該咋沖掉?

立紅老師 解答

2021-12-28 10:50

同學(xué)你好,這個沒有辦法沖掉的;金額太大了,只有到企業(yè) 注銷時看稅務(wù)局怎么說

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借,管理費用一服務(wù)費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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