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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-24 12:41

就是我在2016年度把一筆金額186.06元,沖錯了,本來應(yīng)該是 貸:其他應(yīng)收-甲  ,但是我記成是  “貸:其他應(yīng)收款-乙”了,那在今年做調(diào)整分錄是:借:其他應(yīng)收-甲 186.06   貸:其他應(yīng)收款-乙  186.06   ,對嗎

羅老師 解答

2017-02-24 12:38

如銀行存款 100核算到現(xiàn)金了 
借 銀行存款 100 
    貸 現(xiàn)金 100

羅老師 解答

2017-02-24 12:43

對,就是這樣的

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相關(guān)問題討論
如銀行存款 100核算到現(xiàn)金了 借 銀行存款 100 貸 現(xiàn)金 100
2017-02-24 12:38:25
審計調(diào)整16年度是對應(yīng)的損益科目。 賬上如果已結(jié)賬通過以前年度損益調(diào)整科目。
2017-03-21 09:00:18
你好,具體是什么事項需要通過這個科目調(diào)整 計入報表的期末未分配利潤
2019-03-12 09:18:36
你好!是的。往來可以直接用
2018-03-02 11:06:09
借 以前年度損益調(diào)整(可借可貸 按實際) 貸未分配利潤
2020-05-06 09:39:20
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