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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-12-27 15:25

你好對的
是這么做的

xxyy 追問

2021-12-27 15:25

那我還需要賬務(wù)處理嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:26

賬上正常做結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后調(diào)增的不需要做。

xxyy 追問

2021-12-27 15:27

但是我賬上是借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,也沒有這筆業(yè)務(wù),沒有真實(shí)的貨,也只是調(diào)增不做賬務(wù)處理是吧

郭老師 解答

2021-12-27 15:29

你好,這個應(yīng)付賬款你們需要不需要支付?

xxyy 追問

2021-12-27 15:29

不需要支付

xxyy 追問

2021-12-27 15:30

沒有貨沒票沒錢出去就是這樣暫估了

郭老師 解答

2021-12-27 15:30

那需要調(diào)整的,沖你暫估的。

xxyy 追問

2021-12-27 15:30

那沖暫估之后賬上庫存就是負(fù)數(shù)了,

xxyy 追問

2021-12-27 15:31

我搞不懂,再把成本沖出來嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:35

成本也需要紅沖的借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整。

xxyy 追問

2021-12-27 15:43

那我賬上就沒有成本了,只有收入,這樣合理嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:44

你好,你們虛開發(fā)票了是不是?

xxyy 追問

2021-12-27 15:49

也不算是.就是收入高,沒有那么多成本

xxyy 追問

2021-12-27 15:49

就又暫估了一筆虛的

郭老師 解答

2021-12-27 15:52

那你有成本,只不過是成本金額比較小。

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相關(guān)問題討論
你好,匯算清繳時前取得發(fā)票了嗎
2019-06-19 16:22:12
你好對的 是這么做的
2021-12-27 15:25:06
您好,可以到匯算清繳之前沖的。
2017-01-08 12:23:16
同學(xué),您好,這個是合規(guī)的
2020-09-08 12:03:02
你好,可以暫估,成本精確很難做到小企業(yè)
2019-12-26 10:21:17
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