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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-27 14:26

你好,其他應付款,轉(zhuǎn)股本,分錄是
借:其他應付款,貸:實收資本或股本 

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 14:29

已經(jīng)做了攤銷 也是這個分錄嗎

鄒老師 解答

2021-12-27 14:29

你好,你是針對什么做的攤銷呢?攤銷的分錄是什么? 
其他應付款不涉及攤銷啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 14:43

就是公司做餐飲的 但是一開始東西太多了,我問了別人,就叫我打包丟一個科目開辦費 前期所有的支出 一開始是股東墊付的我就掛了一個借開辦費,貸:其他應付款

鄒老師 解答

2021-12-27 14:44

你好,你的描述,也沒有涉及到攤銷啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 14:47

先是:借:長期待攤費用-開辦費  貸:其他應付款-股東   再 借:管理費用-長期待攤費用  貸:長期待攤費用-開辦費  這樣是不是錯的

鄒老師 解答

2021-12-27 14:50

你好,是股東個人墊付了長期待攤費用款項嗎?
如果是開辦費,通過  管理費用—開辦費  科目核算

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 14:54

是股東個人墊付了長期待攤費用款項  前財務(wù)說 每個月還要待攤,就是管理費用里面

鄒老師 解答

2021-12-27 14:55

你好,股東個人墊付了長期待攤費用款項
借:長期待攤費用,貸:其他應付款
之后按月攤銷就是了
其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本核算,不影響正常的攤銷啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 14:56

老師 我就是有點不懂 為什么已經(jīng)做了管理費用—開辦費  還要做長期待攤開辦費 說不應該不做長期待攤開辦費,沒辦法打包這些開辦費用吧,一開始應該是不可能做在管理費用吧

鄒老師 解答

2021-12-27 15:02

你好,費用化的支出,計入管理費用—開辦費
既然是開辦費,不通過  長期待攤費用  科目核算的

Wō(≧▽≦)XL 追問

2021-12-27 15:06

謝謝 老師 已經(jīng)明白

鄒老師 解答

2021-12-27 15:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,其他應付款,轉(zhuǎn)股本,分錄是 借:其他應付款,貸:實收資本或股本?
2021-12-27 14:26:05
你要問清楚,是租金不付還是不租賃??如果是不租,那以前使用過的日子里這些算不算??是內(nèi)賬還是外賬
2019-02-21 13:31:36
新年好,借:其他應付款,貸:相關(guān)科目?
2022-02-14 09:29:25
報多了就退回來處理
2020-06-05 17:03:33
你好,需要償還了,如果無法償還,需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算 借;其他應付款,貸;營業(yè)外收入
2020-04-22 14:07:17
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