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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-12-27 13:03

你好； 比如一是查找超支原因.比如,在以前文章中曾寫過財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和財政應(yīng)返還額度差額分析(點擊藍字鏈接查看),參照其基本原理,應(yīng)尋找產(chǎn)生負數(shù)的原因,是不是存在基本戶列支不屬于財政撥款支出的項目,是不是存在花往來資金等情況.負數(shù)產(chǎn)生的原因是多種情況的,要按類分析清楚,為下一步調(diào)賬和新舊銜接做準備.

二是調(diào)賬處理.屬于按原資金渠道列支的項目,要進行調(diào)賬,將結(jié)轉(zhuǎn)進行還原;將沒有支出口徑列支的款項,比如花的是往來的錢的,也需要進行調(diào)賬處理,將這部分往來資金形成的支出進行還原,將支出掛賬,可以列其他應(yīng)收款-墊付有關(guān)款項科目;如果是因質(zhì)保金等項目導(dǎo)致的超支不用處理,因為在新舊銜接時自然就進行調(diào)增了.

三是進行新舊銜接.在查找負數(shù)原因,調(diào)整賬目的基礎(chǔ)上,在按新舊銜接要求,進行調(diào)增和調(diào)減.

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相關(guān)問題討論
你好，是不是沒有那么多而多結(jié)轉(zhuǎn) 了 成本
2017-04-14 14:41:06
你好，可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的 需要去查明具體原因，才知道該如何調(diào)整的
2019-12-16 20:12:04
你好！你是哪兒出現(xiàn)了負數(shù)。
2018-05-10 08:58:24
你好同學(xué)，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候金額或者數(shù)量多結(jié)轉(zhuǎn)了，會導(dǎo)致存貨結(jié)存是負數(shù)的情況
2021-10-17 23:10:07
這個就是這個月都抵扣了下個月沒有了
2021-08-03 09:52:26
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