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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-26 17:30

您好
把多入賬的金額寫相同的分錄紅沖就好了

清爽的胡蘿卜 追問

2021-12-26 17:31

從2017到現(xiàn)在都做錯了,導(dǎo)致公司庫存數(shù)增大,應(yīng)付帳增大

清爽的胡蘿卜 追問

2021-12-26 17:33

報表也做了,交給稅務(wù)局了?,F(xiàn)在想調(diào)整帳,怎么調(diào)?

bamboo老師 解答

2021-12-26 17:34

請問庫存商品已經(jīng)全部出庫銷售了么
還有余額么

清爽的胡蘿卜 追問

2021-12-26 17:44

庫存商品,實(shí)際庫存300萬,帳上庫存600萬,應(yīng)付帳款,實(shí)際欠供應(yīng)商200萬,帳上欠500萬

清爽的胡蘿卜 追問

2021-12-26 17:45

庫存商品有,比帳上少很多的

bamboo老師 解答

2021-12-26 17:48

那要從2017年就開始調(diào)整 對應(yīng)申報表也要調(diào)整的
虛增了庫存商品 成本也增加了 要增加利潤啊

清爽的胡蘿卜 追問

2021-12-26 19:24

己交稅了,報表可以調(diào)吧,稅務(wù)局不會說吧。

bamboo老師 解答

2021-12-26 19:33

已經(jīng)繳稅 可以調(diào)整報表 但是對應(yīng)的匯算清繳也要調(diào)整 您庫存商品多入賬了 對應(yīng)多結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
您好 把多入賬的金額寫相同的分錄紅沖就好了
2021-12-26 17:30:44
正確分錄如下: 借:庫存商品-某商品(貨價加關(guān)稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2017-08-13 16:59:05
這個的話,是完稅價格%2B關(guān)稅的哦
2020-03-03 21:24:01
原來暫估分錄是如何 做的?
2025-04-08 09:59:39
采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
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