an111 追問

2021-12-24 14:17

沒有發(fā)票的費(fèi)用怎么辦？

東老師 解答

2021-12-24 14:18

正常入賬，但是不能稅前扣除。

an111 追問

2021-12-24 14:19

那我可不可把無票部分算入出差補(bǔ)貼里？

東老師 解答

2021-12-24 14:20

這個(gè)不能算到出差補(bǔ)助里。

an111 追問

2021-12-24 14:29

那我們出差津貼里就包含吃主的費(fèi)用了，

東老師 解答

2021-12-24 14:32

如果是屬于津貼，那你就記錄到津貼

an111 追問

2021-12-24 14:38

津貼怎么入賬

東老師 解答

2021-12-24 14:38

津貼就到差旅費(fèi)里面就可以。

an111 追問

2021-12-24 14:41

還有一個(gè)員工出差去了2個(gè)月多，因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板就跟他說300一天的出差補(bǔ)貼，包含食宿。員工也沒有開發(fā)票，這樣金額大的怎么處理？

東老師 解答

2021-12-24 14:45

抱歉，這種時(shí)間長(zhǎng)的話，我還真不是沒太敢確定進(jìn)入什么科目。您可以問下其他老師