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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-24 08:58

你好,用你的利潤總額去彌補之前的虧損,彌補完了虧損之后的余額,再來交企業(yè)所得稅。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:17

減掉企業(yè)所得稅最后就是借:本年利潤,貸:利潤分配結束嗎

郭老師 解答

2021-12-24 09:18

你好,對的是的,如果是盈利的話,你還需要計提法定盈余公積。

郭老師 解答

2021-12-24 09:18

然后還有一個分紅。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:26

可是我們之前會計都沒提

郭老師 解答

2021-12-24 09:27

你可以在這個月補上的。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:31

老師,這個不是必須的吧

郭老師 解答

2021-12-24 09:33

你好,法定盈余公積是必須的。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:38

老師,我看之前的會計做19年的本年利潤未分配利潤都沒算企業(yè)所得稅直接就得出未分配利潤

郭老師 解答

2021-12-24 09:38

你好,你得看一下你們需要繳納嗎?看你的第四季度所得稅申報表。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:39

20年的本年利潤貸方金額1800萬,但最后她的本年利潤未分配利潤是16萬多,所以不知道他們怎么做的

郭老師 解答

2021-12-24 09:43

好,你得看一下他之前有沒有虧損,如果有虧損的話,彌補虧損了,不就不需要交了。

云淡風清 追問

2021-12-24 09:50

看以前的利潤表?

郭老師 解答

2021-12-24 09:57

你好看,匯算清繳彌補虧損明細表,最后一行最后一列。

云淡風清 追問

2021-12-24 10:06

老師,剛算出20年的本年利潤是對的,貸方金額16萬,不過會計都沒算企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2021-12-24 10:11

你好,不要看你賬上的利潤總額,因為你賬上的利潤總額不一定等于你彌補虧損的金額。

郭老師 解答

2021-12-24 10:11

一個是會計利潤,一個是稅法利潤。

云淡風清 追問

2021-12-24 10:47

老師,我的凈利潤是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末減去期初

郭老師 解答

2021-12-24 10:48

你好,對的是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,用你的利潤總額去彌補之前的虧損,彌補完了虧損之后的余額,再來交企業(yè)所得稅。
2021-12-24 08:58:53
對,你的理解是正確的
2019-01-08 11:36:20
同學您好 所得稅費用有當期所得稅費用和遞延所得稅費用,以前年度虧損在遞延所得稅費用下核算 凈利潤乘以所得稅率是當期所得稅費用,但不影響最后要繳納的所得稅費用
2021-01-11 17:24:23
你好,是補虧之后的金額計算所得稅,然后用補虧之前利潤總額-所得稅
2022-05-15 08:55:22
您好,學員,也可以稅后彌補。彌補以前年度虧損,方法主要有三種: 1.企業(yè)發(fā)生虧損,可以用次年度的稅前利潤彌補,次年度利潤不足彌補的,可以在5年內延續(xù)彌補。 2.企業(yè)發(fā)生的虧損,5年內的稅前利潤不足彌補時,用稅后利潤彌補。 3.企業(yè)發(fā)生的虧損,可以用盈余公積彌補。
2019-05-03 20:56:14
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